北京市朝阳区中小学卫生保健所2025年部门预算
北京市朝阳区中小学卫生保健所2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区中小学卫生保健所2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
负责指导学校开展爱国卫生运动和学生健康监测，协助相关部门做好中小学、幼儿园传染病防控、食品卫生安全管理等专项工作。科学指导学生近视、肥胖、传染病等的预防工作，监督学校落实校园食品营养和安全要求，负责学校卫生技术人员，健康教育课教师业务培训等工作。研究校园卫生健康教材建设，指导学校健康教育教学，普及校园卫生健康知识。协助评估检查中小学、幼儿园卫生保健工作，完成年度学生健康监测报告等。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区中小学卫生保健所在编教职工36人；临时聘用教师0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
(三)本预算年度的主要工作任务
继续指导学校建立健全校园学生餐食品安全管理工作制度，针对机制建设、从业人员管理、加工操作等全方位落实监管要求。加强台账管理和相关合同备案；落实日常检查指导与宣教，加强部门联动，与区市场局、区卫健委等部门建立定期工作沟通协调机制进一步规范学校食堂管理；推进中小学健康食堂建设，开展“营”在校园活动，普及营养知识，指导学生健康饮食。
向基层学校提出传染病防控要求，指导学校做好各项防控工作；规范畅通传染病上报途径，落实传染病“日报告”“零报告”制度；卫教协同，通过线上线下相结合的方式对校(园)进行防控培训与处置指导。强化学校日常应急演练。
规范学生健康体检，保障学生健康，依据管理办法，精心安排体检内容，全面覆盖疾病史询问、形态检查、内外科筛查、五官科专业检查及实验室检查。优化中招体检流程，提升工作质量。
二、收入预算说明
2025年收入预算4511.68482万元，比2024年4507.773516万元增加3.911304万元，增长0.09%。其中：本年财政拨款收入4464.709277万元，比2024年4244.645602万元增加220.063675万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及运转经费等。本年其他资金收入0万元，比2024年170万元减少170万元，主要为取消代收毕业年级体检费事项，故其他收入减少；单位结转结余资金46.975543万元，比2024年93.127914万元减少46.152371万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4436.243597万元，占总支出预算98.33%，比2024年4216.224802万元增加220.018795万元，增长5.22%，主要原因为由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算75.441223万元，比2024年291.548714万元减少216.107491万元，下降74.12%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区中小学卫生保健所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区中小学卫生保健所部门政府采购预算总额3115.6857万元。其中：政府采购货物预算22.085万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3093.6007万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区中小学卫生保健所部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区中小学卫生保健所机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备(不含车辆)3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区中小学卫生保健所填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)